Настройка учета продукции в 1С УПП для расчета налога на прибыль

Comments

• Здравствуйте!

  Цитата: Кто нибудь знает как настроить УПП что бы часть продукции попадала под налог на прибыль, а часть нет, в тот же момент часть затрат должна идти на незавершенное производство. Дело в том, что я работаю в с/х предприятии. Собственная продукция не облагается налогом на прибыль. Реализованные материалы, ОС облагаются 2/18. Незавершенное производство (2015г) учитывается на 20.6 счете. Может знает кто решение данного вопроса?1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.7)

  УПП - это учетная политика предприятия? (а то есть конфигурация УПП)
  
  Начинать понимание раздельного учета продукции и НЗП для целей налогообложения есть смысл с разделения доходов. Доходы определяются по мере реализации. При налоге на прибыль - по начислению.
  У вас есть ещё какая-то система н/о (налогообложения)? вы не написали...
  Что особого, на ваш взгляд, может быть с точки зрения н/о в производственном процессе?
  До того, как продукция произведена, расходы собирают на сч.20 в разрезе нужных НГ (Номенклатурных Групп), т.е. направлений видов продукции или видов деятельности.
  Когда продукция произведена, её себестоимость определяется и фиксируется. Но с точки зрения НП (налога на прибыль) произведенная продукция ещё не расход, признаваемый в НУ.
  И лишь когда продукция реализуется, списанная себестоимость продукции становится расходом, который признается или не признается в НУ по НП.
  Не совсем понимаю, что вам не понятно в настройках и учете в конфигурации БП 2.0...🤔
  У вас есть льгота по НП в части реализации собственной продукции, так?
  Во вкладке "Налог на прибыль" УПП разные ставки по налогу возможны только для разных организаций. В пределах одной организации на конкретный год может применяться только одна запись размеров ставок по НП.
  
  Возможно, вы предполагаете, что можно настроить в данной конфигурации автоматический регламентный расчет по налогу на прибыль для облагаемой налогом и необлагаемой при реализации продукции, верно?
  Но такое не получится в типовой конфигурации БП2.0.😠
  
  Декларацию при работе в такой конфигурации вам придется заполнять частично вручную (корректировать автоматический расчет).
  Однако выделить в учете и отследить в ОСВ собственную продукцию, если отражать её производство и реализацию её через назначаемые Ном.группы, не составит труда. Так и напишите (для наглядности) в названии НГ - "собствен.продукция не облаг.НП". Если Ном.Групп по производству собственной продукции несколько, то обозначьте каждую таким образом.
  Главное, отследить реализацию, проверить, а затем заполнять налоговые регистры. Напомню, что налоговые регистры -это только отчеты, которые формируются на основании данных в системе, но сами регистры не хранятся в системе. Это только отчет.
• Поставлю вопрос по другому: если нельзя учитывать 2 процентные ставки по налогу на прибыль, то как сделать чтобы часть расходов и доходов вообще не принималась к налоговому учету? Если придется корректировать налоговую декларацию не страшно.
  
  Вопрос на засыпку: в настройках счета есть пункт "Налоговый (по налогу на прибыль) ". Если его убрать будут ли обороты по данному счету учитываться в декларации? Если их не будет, правильно ли будет разбить счета учета продаж на субсчета для сельхоз. продукции и отдельно для прочих товаров?
• Добрый день!

  Цитата: Поставлю вопрос по другому: если нельзя учитывать 2 процентные ставки по налогу на прибыль, то как сделать чтобы часть расходов и доходов вообще не принималась к налоговому учету? Если придется корректировать налоговую декларацию не страшно.Вопрос на засыпку: в настройках счета есть пункт "Налоговый (по налогу на прибыль) ". Если его убрать будут ли обороты по данному счету учитываться в декларации? Если их не будет, правильно ли будет разбить счета учета продаж на субсчета для сельхоз. продукции и отдельно для прочих товаров?

  Есть предопределённые счета, настройки в них нельзя трогать. 🙅 И если создавать свои субсчета, подчиненные основному синтетическому счету, то они, субсчета, в общем порядке (для того, чтобы автоматические процессы оставались!..) должны повторять логику основного счета: с его субконто, с его принадлежностью (признаком) к Налоговому учету.
  На мой взгляд, ваша мысль не верна.
  Вы бухгалтер или программист?
  Если последнее, то ваш вопрос предлагаю обсуждать на любом специализированном форуме 1с-специалистов, каких в интернете немало.🙁